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Chile

Departamento de Compras

Información para Proveedores de América Latina
Garantizar el suministro de todos los bienes y servicios necesarios con las mejores condiciones económicas

Requerimientos de Facturas e instrucciones de envío

Le solicitamos tomar en cuenta los siguientes requerimientos, al momento de presentar su factura:




1. No se aceptarán documentos proforma, cotizaciones o estados de cuenta. Todo documento para pago deberá ser claramente descrito como “Factura”.

2. Toda factura debe incluir el número de Orden de Compra

3. Factura debe ser emitida a nombre de Evonik Chile S.A indicando RUT 76045811-2.

4. Número y fecha claramente indicados en el cuerpo del documento.

5. Nombre, dirección y número de RUT de su empresa.

6. En caso de que el material o servicio sea afecto a impuestos, los mismos deben de estar descritos por separado, con el tipo de impuesto y su tasa.

7. Tanto el valor total, valor neto y valor de impuesto debe de estar clara y correctamente indicado en la factura.

8. En caso de no tener Orden de Compra, debe indicar el nombre de la persona contacto dentro de Evonik que solicitó los servicios o bienes. La factura no podrá contener alteraciones hechas manualmente o posterior a su emisión.

9. Para compras de materiales, tanto la cantidad como la descripción de cada ítem entregado debe de ser claramente indicada en la factura.




Comunicación




Para atención a sus consultas de pago u otros relacionados con Cuentas por Pagar hemos dispuesto los siguientes contactos:




cl-inquiries@evonik.com 

+50 (6) 2010-3900